深挖潜力 精耕细作

全力推进邢台市店公司各项工作再上新台阶

同志们：

本次会议的中心任务是：认真贯彻落实出版集团及省店公司年度工作会议精神,总结回顾市店公司2015年工作中的成绩和不足,表彰奖励先进单位和个人,安排部署2016年工作任务,团结带领全系统干部员工，进一步解放思想，开拓创新，以深挖潜力，精耕细作的工作态度，以夙兴夜寐，激情工作的拼搏精神，确保圆满完成省店公司下达的各项目标任务。

下面，我代表市店公司领导班子，向大会做报告。

2015年工作回顾

2015年，邢台市店公司在省店公司的正确领导和关心支持下，紧紧围绕“解放思想、改革创新、提质增效、强店升位”的工作思路，上下一心，攻坚克难，整体工作取得显著进步，全员精神面貌焕然一新。全年实现营业收入3.2亿元，完成任务的113%；实现利润1910万元，完成任务的116%，圆满完成省店公司下达的任务目标。全市17家分公司营业收入超千万的达到14家，同比增加1家；利润超百万的分公司达到6家，同比增加1家。沙河分公司首次进入全省三十二强；市店公司及所属分公司分获省店公司教材发行、教育图书营销、教育装备营销、优秀门店、校园书店建设等多个业务板块的表彰奖励，经济效益和社会效益得到全面同步发展。

一、教学用书发行稳中有升

2015年征订教材1.1亿元，完成全年任务的102%，确保了“课前到书、人手一册”政治任务的圆满完成。一是进一步强化与教育部门的沟通联系，努力营造良好的外部环境，确保了教学用书发行秩序的良性运转；二是用足用好国家政策，深挖市场潜力，全年营销高中配套光盘64万张，较去年增长173%；三是进一步提升服务水平，各门店卖场和各校园书店均实现教材同步供应，拓宽了学生们的购书渠道，有效提升了新华书店的服务水平和品牌形象。

二、教辅营销持续增长

2015年，教辅营销1.5亿元，完成全年任务的102%，义教公告覆盖率93%，高中公告覆盖率77%，超过85%和50%的任务指标。一是以政策保障拉动销售。争取到市教育局连续下发三个有利于秋季征订的文件，市店公司教材科在国防教育读本征订中一举弥补桥西区各学校历年来的征订空白；与市委宣传部、市文广新局、市教育局联合下发“阅知行”读书活动文件，销售活动用书276万元，完成全年任务的1023%；青少年爱国主义读书教育活动用书征订51万多册，同比增加近2万册，完成全年任务的102%，其中隆尧分公司完成任务的117%，实现了小学、初中、高中全覆盖，获得邢台市青少年爱国主义读书教育活动发行特等奖。二是狠抓薄弱环节促销售。加大争抢力度，密切院校关系，进一步拓展市场空间，全年大中专职教教材销售427万元，完成全年任务的109%；幼教教材销售544万元，完成全年任务的100%。

三、一般图书营销再创佳绩

2015年，一般图书销售2396万元，完成任务的127%。一是认真做好节庆营销。先后在各个节假日举办了形式多样的促销活动，有力拉动了门店销售。二是周密策划活动营销。全年举办了“光明书香节”和“第三届惠民书市”两项大型营销活动，共计销售码洋690万元，实洋227万元。三是全力开展重点品种营销。积极运作，争取到市委组织部发文征订《四干》教材，共计销售1750套，完成任务的350%；与市委宣传部合作，营销《木棉花开》2100册；联系市直工委为“七一”受表彰党员配发奖励图书，实现销售17万元。四是持续推行全员营销。市店公司人人有分包单位，个个有营销任务，实现了市场全覆盖，全年实现销售278万元，同比增加36万元。五是积极做好馆配营销。各分公司抢抓信息，跟踪服务，确保大宗团购不流失，其中，临西分公司与文广新局合作为乡镇文化站馆配图书21万元，沙河分公司与文广新局合作为乡镇文化站馆配图书20万元，沙河分公司还为学校图书室馆配图书160万元。

四、数字教育营销初见成效

2015年，营销数字教育产品236万元，旧库存进一步减少。一是促销减库存。全年没有新进货，236万元销售全部为旧库存。二是借势推广。联合市教育局举办了中国好教师优化课堂名师报告会，邀请“国培”专家为全市600多名骨干教师作专题讲座，重点推广《优化课堂》电教产品；三是积极拓展营销渠道。将相关CD光盘放到汽车4S店客户休息区展销，千方百计吸引潜在客户；并通过全员营销组织员工深入学校、社区、市县区中心广场等公共场合，开展新产品应用宣传，进一步扩大市场占有率。

五、ERP系统切换圆满完成

市店公司非常重视ERP系统建设工作，专门成立了领导小组，多次召开专题会议安排部署,定期上报工作进度，及时研究、协调、解决各种问题，积极与省店公司业务工作对接，经过各部门、各分公司通力合作和不懈努力，全市18个门店全部按时完成系统切换任务。

六、企业内部管理日趋完善

一是管理机制进一步规范。先后制定出台了机动车、业务接待、办公设施及固定资产核查登记、量化考核等一系列规章制度，并严格执行；员工档案实现了规范化管理。二是精细化考核进一步完善。本着“联奖计酬”原则，设置了考勤奖、工作报告奖、读书学习奖等8项考核内容，人均增资300多元，充分调动了全员工作积极性；各分公司也采取各种激励措施，适当提高了员工收入。三是强化对分公司管理督导。一年来，领导班子成员不定期奔赴各分管分公司进行工作督导和业务指导，与分公司共同想办法、解难题，确保了全年目标任务的圆满完成。四是广泛开展消防培训、器材使用、应急演练等安全生产大检查，确保了企业安全运行。

七、亮点工作精彩纷呈

一是持续推进网点建设。全市新建3家校园书店，南宫、内丘和沙河各1家，目前共18家，覆盖了14个县市，全年销售273万元。幼教绘本馆6家，全年销售25万元，今年3月9日，市四幼新华小桔灯绘本馆正式营业，另有宁晋、临城、内丘、任县各1家正在试营业。宁晋分公司新华金叶文化工程两家门店销售19万元，另有两家正在试营业。邢台分公司在爱国主义教育示范基地前南峪设立新华书店形象店，双效显著。二是积极参与招投标工作。组织协调各分公司全力参与当地政府采购项目，全年教育装备招投标中标10笔，销售实洋748万元；一般图书招投标中标6笔，销售码洋333万元。三是邢台书法考级基地正式运行。南宫分公司工作站已经挂牌成立，其他分公司也正在积极同当地有关部门进行协调，有望今年陆续成立。四是智源科技大厦顺利续租。年租金由原来的136万元，增加到现在的220万元，年均增加84万多元，实现了利润最大化。五是积极回收农家书屋欠款。2008、2009年度农家书屋涉及全区5个分公司共计145万元，目前，宁晋分公司75万元已全部收回，另有平乡、临城、广宗、内丘共计70万元，正在同当地财政、文化等部门积极协调，争取早日收回。

八、人才队伍建设全面加强

一是组织班子成员、分公司经理、部门负责人参加全国新华书店协会举办的转型升级研修培训，并在培训间隙参观当地新华书店，学习兄弟店先进经验；利用公休时间到全国先进店张家港书店参观学习，对标先进找差距，营造比学赶帮超的浓厚氛围。二是通过公开竞聘的方式，精心挑选经验丰富的优秀年轻干部充实到一线管理岗位，为人事制度改革奠定坚实基础。三是借全省业务技能大赛时机，广泛开展岗位练兵活动，全面提升员工综合素质。四是公开招聘十几名大学生充实各部门一线，弥补市店公司员工年龄老化、人手不足等状况，为企业发展注入活力。

九、党建工作扎实开展

一是深入开展“三严三实”专题教育活动，全面促进整体工作。二是设立作风纪律督查小组，针对工作作风和工作纪律等方面问题进行突击检查，推进作风建设制度化、常态化，营造积极向上、风清气正的良好氛围。三是组织观看爱国主义教育影片，接受清正廉洁和爱国主义教育。四是对市店公司各支部及广宗、威县、宁晋三个分公司支部书记进行了换届调整。五是严格按照要求对办公用房做了清理改造。六是积极开展党员志愿服务。七是把党建工作纳入量化考核，充分调动全体党员干部的工作积极性，确保月月有活动，人人都参与。

十、企业文化建设全面提升

一是认真做好宣传工作。全年编印《邢台新华时空》9期，在省店公司公众号发布各类稿件近40篇，在《河北新华时空》刊登各类稿件50多篇，在《新华书店协会专刊》、《中国出版传媒周报》、《邢台日报》、《牛城晚报》、《机关建设》等刊登多篇。二是积极参选道德模范。推选十名同志参加省店公司举办的道德模范评选活动，邢台书城的侯影同志被评为孝敬模范，物业部的翟永军同志被评为敬业模范。三是广泛开展文体活动。购置了健身器材，开办了书法、瑜伽、乒乓球等七个兴趣小组，引导员工在业余时间开展健康向上的文体活动；组织员工参加徒步健身、爬山等多项活动。四是积极为员工排忧解难。筹建了职工食堂，成立了红白理事会，组织在职员工和退休职工进行健康体检；从省店公司为5名员工申请医疗互助基金，从市总工会为2名员工申请职工互助一日捐基金，解决了员工的燃眉之急。

回顾2015，各分公司、各部门、各业务板块均取得了可喜的进步和发展，这些成绩的取得，离不开省店公司的正确领导和大力支持，离不开全市近700名员工的共同努力，离不开先进单位和先进个人的突出贡献。在此，我谨代表市店公司领导班子，向长期以来关心支持市店公司工作的省店公司和邢台市宣传、文化、教育等有关部门领导表示衷心的感谢，向受到表彰的先进集体和个人表示热烈的祝贺，向一年来在各自岗位上兢兢业业、默默奉献的广大员工致以崇高的敬意！

回顾2015，在总结成绩的同时，我们也必须清醒的认识到，提质增效、强店升位的目标尚未成功，对标先进还有很大差距，在全省11个地市排名较落后的状况仍然没有从根本上改变，整体工作中还存在诸多问题和不足亟待解决，主要表现在：

一是整体盈利水平依然偏低。2015年利润率为5.96%，虽然超目标任务0.15个百分点，但和全省先进市级店相比仍有很大差距。从人口数量来看，唐山、沧州与邢台相似，都是700多万，但这两个市店的营业收入均超过我们，利润更是大大超过邢台，沧州几乎是我们的两倍。我们与他们的差距主要在利润率上，具体体现在：管理粗放致使折让比例过大、竞争激烈致使利润空间逐年萎缩、固定资产没有得到有效整合利用等诸多方面。

二是全区各分公司发展不平衡。2015年，各分公司利润率最高的10.13%，最低的4.72%，相差一半还多。有些店自己和自己比沾沾自喜，小绩则满，在攻坚克难方面冲劲不足，思路不广，措施不够；有些店过分强调困难和挑战，不能主动出击迎战，遇到问题绕着走，碰到矛盾躲着走，看见难点低头走；有些店则安于现状，得过且过，不思进取，碌碌无为；有些店校园书店建设、绘本馆建设、馆配招投标等特色工作亮点纷呈，而有些店各项工作都少有起色；凡此种种，造成各分公司之间消极影响明显，发展差距还很大，整体经济实力还有待进一步提升。

三是业务板块比重极不协调。根据全年完成情况看，目前对教材教辅的依赖度依然很高，教材发行占41%左右，教辅营销占47%左右，一般图书占10%左右，其他重点产品和其他营业收入占2%左右，经营结构单一问题仍然比较突出，教学用书、一般图书、多元化发展三驾马车并驾齐驱的格局还远没有形成，校园书店建设等亮点工作还没有真正转化为规模效益，转型发展还有很长的路要走；高素质复合型人才匮乏也在很大程度上制约了转型升级发展进度。

2016年工作部署

2016年是全面落实“十三五”规划的开局之年，完成好今年的工作任务意义重大。今年，我们的总体工作思路是：以省店公司工作会议精神为统领，以全力抓好业务、网络和运营三个体系建设为指导，结合邢台实际，进一步贯彻落实“解放思想、改革创新、提质增效、强店升位”的工作思路，深挖潜力，精耕细作，进一步加快强店升位进程，努力提升盈利能力，全面提高综合实力，确保圆满完成省店公司下达的营业收入3.25亿元，利润1920万元的任务目标，确保“十三五”精彩开局，确保市店公司整体工作再上新台阶。

根据上述工作思路和目标，今年我们要重点做好如下工作：

一、全力做好教学用书征订发行工作

要高度重视教学用书征订发行，提早部署，优化工作流程，提升工作效率，强化同各级教育部门、各学校的经常性沟通联系，努力争取他们的理解、支持和配合，进一步巩固教学用书发行优势市场地位，确保“课前到书，人手一册”政治任务的圆满完成；要深挖市场潜力，重点以大中专职教教材、幼儿教材、高中选修教材和配套光盘为突破口，拓展市场空间，努力提高配套率；要全面提升服务保障水平，努力为学校提供个性化、人性化服务，确保真诚服务教育的新华品牌形象在教育系统开花结果。

二、全面推动教辅营销再获新突破

要充分用好用足国家政策，积极协调教育主管部门，全力做好公告教辅征订，力争做到全覆盖；要找准薄弱环节，进一步扩大市场化教辅空间，努力提高市场占有率和生均消费水平；要主动和当地宣传、教育、学校等联合开发校本教材、地方教材及独具特色的个性化教辅产品，加大在早教机、电子书包等电子产品方面的营销力度，培育新的经济增长点；要积极组织好爱国主义教育、阅知行、国防教育等青少年读书活动，努力实现经济效益和社会效益双丰收；要借势当前反腐形势，积极宣传引导规范教辅营销行为，逐步提升盈利空间。

三、全力提升一般图书营销再上新台阶

要精准把握国家关于加强文化建设、提升文化软实力、推行全民阅读等方针政策，积极谋划适合当地实际的文化惠民活动，着力提升全民文化水平，今年要在世界读书日和惠民书市期间组织一系列的阅读推广活动；要认真做好惠民书市、读书日、节庆营销等活动，进一步拉动一般图书销售，做到“市店周周有活动，县店月月有活动”；要主动出击，积极做好单位图书室、馆配图书、农家书屋等大宗出版物营销，有效提升一般图书销售规模；要继续推进全员营销活动，加大对店外营销的支持和奖励力度，不断拓展店外营销市场容量，各分公司要结合市店公司全员营销管理办法出台实施细则，推动全员营销活动向纵深发展；要认真策划重点图书营销，及时协调政府相关部门全力做好发行工作，特别是近期《知之深爱之切》图书营销，市委宣传部和组织部联合发文，要求党员干部要人手一册，认真学用，省委宣传部还二次发文，明确该书列入“两学一做”目录，并在河北日报开辟县委书记谈体会专栏，各分公司要准确把握政策导向，密切和当地宣传、组织等部门联系，及时向主管领导汇报工作进度，全方位开展营销工作，确保圆满完成省店公司下达的政治任务；要积极推进邢台书城的转型升级改造，积极引进新兴文化业态，把邢台书城打造成集文化消费、阅读体验、休闲娱乐、教育培训为一体的综合性文化中心。

  四、努力扩大多元化经营规模效益

要认真做好人教数字校园、数字教育产品、电教产品、电子书包等重点数字产品推广工作，努力增加经营品种，优化产品结构，不断谋求新的、更大的发展空间；要深入研究教育市场对数字产品的需求动向，进一步转变经营策略，不断培育新的经济增长点；要整合现有资源，盘活存量资产，对现有卖场、土地房屋及其他固定资产进行综合开发利用，确保实现保值增值。各分公司要结合自身实际，盘活资产，整合利用，想方设法提高资产的盈利能力，努力增加利润收入。

五、进一步巩固和提高亮点工作

要积极争取省店公司校园书店专项资金支持，力争在今年年底彻底消除校园书店建设空白县，实现“县县有校园书店”的奋斗目标；现有的校园书店要进一步密切店校关系，努力在增加销售、提升业绩上多下功夫，全面提高校园书店盈利能力；要多措并举开展幼教绘本馆建设工作，通过卖场自建、与幼儿园合建等不同形式，力争在2016年底建成10家幼教绘本馆；要积极推广新华金叶文化工程建设，充分发挥新华渠道资源优势，采取合作、加盟等方式，积极探索开办超市书店、社区书店等，形成中心门店、校园书店、特色门店为一体、优势互补、涵盖市场的新华卖场网络优势。

六、全面提升企业管理水平

要紧紧围绕绩效考核、薪酬激励、财务管理、业务管理、审计监督、安全生产等方面，进一步健全管理机制，强化过程管理，有效提升工作效率；要结合各分公司经营现状，有针对性地制定效益提升时间表，倒推工作计划，明确目标责任，对思路不清晰、措施不得力、工作无起色的分公司实行责任追究；要结合量化考核管理办法、部门考核实施细则、全员营销管理办法等规章制度，进一步规范薪酬激励机制，稳步提高员工收入，加大对突出贡献人员的奖励力度，不断激发员工干事创业的工作积极性；要重视加强人才队伍建设，经常性地开展岗位练兵、技能比赛、参观学习、教育培训等，全面提高全员整体素质，全面提升企业管理水平。

七、进一步加强党建和廉政建设

要严格按照上级党委要求，从组织、思想、作风、制度等方面全面加强党建工作，认真贯彻落实“三严三实”总体要求，深入开展“学党章党规、学系列讲话、做合格党员”，扎实推进解放思想大讨论，认真开展作风整顿，为企业发展提供强有力的政治保障；要紧密结合当前反腐形势，严格落实“八项规定”精神，常抓不懈纠“四风”，认真处理苗头问题，及时回应员工关切问题，努力营造风清气正的发展环境；要不断完善党委中心组定期学习制度，带动并促进各支部经常开展政治理论学习和公益帮扶活动，确保全体党员学习教育常态化、制度化。

八、全面强化企业文化建设

2016年省店公司要组织开展新华书店建店80周年全国技能比赛的选拔工作，从现在开始，各分公司要广泛开展岗位练兵、技能竞赛等活动，确保以优良素质和优异成绩参加省店公司选拔赛，展现出邢台新华员工的良好风采；要进一步完善困难职工帮扶救助机制，积极争取省店公司、市总工会的帮扶资金支持，让员工充分感受到企业的爱心和关怀；要高度重视新媒体宣传推广工作，各分公司都要建立微信公众号，定期发布活动信息，密切与读者联系，充分发挥营销宣传和阅读推广作用；要不断丰富员工业余文化生活，积极组织微信创编、球类比赛、爬山、联欢会等有益于身心健康的文娱活动，加强员工之间的情感交流，不断提升企业的凝聚力和向心力；要认真做好对内对外宣传工作，充分利用邢台新华时空报纸和公司网站，紧紧围绕全年中心工作，全面宣传邢台新华事业取得的成绩，不断提升企业知名度和社会影响力。

同志们，蓝图已经绘就，任务已经明确，关键看我们如何抓紧抓好，落到实处。同志们，时不我待，只争朝夕。让我们在省店公司的坚强领导下，横下一条心，鼓足一口气，拧成一股绳，深挖潜力，精耕细作，夙兴夜寐，激情工作，以更坚定的毅力攻坚克难，以更务实的作风干事创业，为推动邢台市店公司各项工作再上新台阶而努力奋斗！